|
質量誠信報告
杭州富陽科威鋼業有限公司
質量誠信報告
2021年05月
鄭重聲明 本公司出具的質量誠信報告，是依據國家有關質量法律、法規等進行撰寫。報告中關于公司質量誠信是公司現狀的真實反映，本公司對報告內容的客觀性負責，對相關論述和結論真實性和科學性負責。
杭州富陽科威鋼業有限公司
前言本報告為杭州富陽科威鋼業有限公司（以下簡稱為“本公司”或“公司”）首次公開發布的《企業質量誠信報告》。本公司保證報告中所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述，并對其內容的真實性、準確性承擔責任。 組織范圍：杭州富陽科威鋼業有限公司 報告時間：本報告涵蓋的時間范圍為 2020年1月1日至 12月31日，本報告為杭州富陽科威鋼業有限公司第一份質量誠信報告。 發布周期：一年 報告獲取方式:通過公司網站下載
目錄 前言......................................................................... 3 公司簡介..................................................................... 5 第一章 質量理念.............................................................. 5 1.1企業文化.............................................................. 7 1.2企業質量誠信方針...................................................... 7 第二章內部質量管理........................................................... 8 2.1質量管理機構.......................................................... 8 2.2質量管理體系......................................................... 14 第三章質量誠信管理.......................................................... 19 3.1質量承諾............................................................. 19 3.2運作管理............................................................. 20 3.3營銷管理............................................................. 22 第四章質量管理基礎.......................................................... 24 4.1標準管理............................................................. 24 4.2計量標準............................................................. 24 4.3檢驗檢測管理......................................................... 25 第五章產品質量責任.......................................................... 27 5.1產品質量責任......................................................... 27 5.2產品質量承諾......................................................... 27 5.3生產許可情況......................................................... 28 第六章質量風險管理.......................................................... 29 6.1生產過程控制流程..................................................... 29 6.2風險管理程序......................................................... 30 6.3質量安全應急預案..................................................... 30 結 束 語.................................................................... 32
公司簡介杭州富陽科威鋼業有限公司是生產塑料電力管材等產品的企業, 擁有完整、科學的質量管理體系。杭州富陽科威鋼業有限公司的誠信、實力和產品質量獲得業界的認可。 公司集銷售、服務于一體，涉及各類電力電纜保護管等幾大系列品種。產品均通過省、國家級檢測和鑒定，符合國家、行業相關標準。 公司大力實施“科技興企、以人為本”的戰略方針，注重新產品、新技術研發及人才的引進和培養。經過多年經營，造就了一批技術成熟、年齡結構合理、專業化程度高的員工隊伍。值此，我們真誠歡迎有志之士加入到我們的創業團隊中來，我們將為您提供施展才華的舞臺和廣闊的發展空間！ 本公司的各類產品深受客戶信賴，竭誠歡迎各界朋友蒞臨共圖發展。 第一章 質量理念1.1企業文化1.1.1使命 與世界共發展 1.1.2愿景 成為顧客安心并高度信賴的企業 1.1.3核心價值觀 誠信、務實、爭先、創新 嚴守規程、安全第一；保護環境、保障健康；可靠、可信服務、追求卓越、永創一流。1.2企業質量誠信方針質量為本，誠信第一
第二章內部質量管理2.1質量管理機構2.1.1總經理 a)負責貫徹執行國家的方針、政策、法律和法規，并組織向全體員工傳達滿足顧客要求及法律、法規要求的重要性； b)負責建立與本公司相適應的質量、環境和職業健康安全管理體系的組織機構，其職責與權限得到規定和溝通； c)制定質量、質量誠信、環境和職業健康安全方針和質量、環境和職業健康安全目標，批準頒布質量、環境和職業健康安全手冊，主持管理評審并對質量、環境和職業健康安全管理體系的有效運行和持續改進負責； d)任命管理者代表； e)負責本公司資源的合理配置； f)負責領導全公司建立并保持一個文件化的質量、環境和職業健康管理體系,并使之不斷改進； g)及時表彰在工作中有突出貢獻的集體和個人，處罰質量環境安全事故的責任者； h)負責建立公司的溝通方式，對管理體系的有效性進行溝通。 2.1.2管理者代表 管理者代表由總經理任命，應為公司管理層的一員，履行以下方面的職責： a)負責體系策劃，確保《質量、環境和職業健康安全管理體系》所需的過程得到識別，體系得到建立、實施、保持和持續改進（包括指導和控制內部審核）； b)確保公司內部“以顧客為中心”的質量、環境和安全意識及持續改進《質量、環境和職業健康安全管理體系》意識的提高； c)組織制定并評審質量、環境和職業健康安全目標、指標和管理方案；組織進行環境因素、危險源識別與風險評價，批準重大環境因素、危險源及應急方案； d)貫徹落實質量誠信方針； e)組織開展內、外部審核，任命審核組長； f)協助總經理組織管理評審； g)向最高管理者（總經理）報告《質量、環境和職業健康安全管理體系》的業績和任何改進需求； h)負責質量、環境和職業健康安全管理體系有關事宜，及時向顧客通報質量問題信息，向相關方通報環境、職業健康安全事故和績效信息； i)負責同顧客、相關方或認證機構等的外部聯絡。 2.1.3辦公室 a)負責公司日常行政事務和檔案管理工作；對公司各項決議、指令執行進行監督和協調；負責組織公司的外來接待活動，妥善處理各種對外事務。 b)負責公司各類會務工作，組織安排公司定期會議和專題會議。做好會議記錄，形成會議紀要，并對會議有關決定的執行情況進行跟蹤、檢查、反饋；擬定公司年終工作總結及跟蹤各部門編寫總結報告。 c)負責公司的公共關系處理和政府及上級領導的接待組織工作，收集政府及行業管理部門的各項政策和規定； d)參與公司重大決策的研討和制定；負責起草公司重要文件，各項管理規章制度并監督實施。 e)協調公司各部門之間的關系，保證各部門信息溝通及工作流程順暢，實現共同戰略目標。 f)負責公司綜合統計信息管理工作，對各類統計的組織、協調和上報工作以及統計調查工作，監督統計實施并參與考核。 g)協助財務等相關部門，隨時提供生產運營管理方面費用、成本核算等基礎材料。 h)負責公司人員招聘、培訓、薪酬、績效、員工關系等公司人力資源的開發與管理。 i)負責公司非生產性固定資產、低值易耗品、辦公用品的采購和管理工作。 j)負責公司生產經營，財務、人事等統計、計劃信息匯總，對重要信息及時提供分析給總經理參考。 k)組織建立、運行并改進完善公司質量、環境和職業健康安全管理體系，組織公司內審和管理評審，負責對公司內審員的管理、培訓、考核。 2.1.4生技部（技術） a)負責對公司產品實行技術指導，規范工藝流程、制訂技術標準、抓好技術管理、實施技術監督和協調； b)負責制訂公司技術管理制度、標準化技術規程，組織、協調、督促有關部門建立和完善設備、質量、能源等管理標準及制度； c)組織和編制公司技術發展規劃，編制近期技術提高工作計劃，編制長遠技術發展和技術措施規劃，并組織對計劃、規劃的擬定、修改、補充、實施等一系列技術組織和管理； d)負責制訂和修改技術規程，編制產品的使用、維修和技術安全等有關技術規定； e)研究和探索科學的流水作業規律，認真做好各類技術信息和資料收集、整理、分析、研究匯總、歸檔保管工作； f)編制公司產品標準，按年度審核、補充修訂定額內容。認真做好技術圖紙、技術資料的歸檔工作，制訂嚴格的技術資料交接、保管工作制度； g)及時指導、處理、協調和解決產品出現的技術問題，確保生產經營工作的正常開展；組織技術成果和技術經濟效益的評價工作； s)抓好技術管理人才培養和技術隊伍的管理，有計劃引進、培養專業技術人員，搞好業務培訓和管理工作； h)負責公司技術管理制度制訂檢查、監督、指導考核工作； i)參與不合格品原因分析、糾正和預防措施制定、銷售合同評審、員工培訓等質量活動； j)負責對原有產品的模具、夾具的有效性評審，以及改進制作的指導和跟蹤。 2.1.5質檢部 a)配合管理者代表做好質量管理體系的建立、保持和改進的日常工作； b)負責按照檢驗規范從原材料進貨檢驗、過程檢驗到成品出廠檢驗的實施，并做好檢驗記錄；對產品、原物料、加工品等規格及作業標準，提出改善意見或建議； c)負責檢測設備的計量管理，確保在用設備處于有效狀態；負責檢驗狀態標識工作；檢驗儀器與量規的管理與校正及庫存品的抽驗； d)負責不合格品評定處置，做好不合格品的記錄、標識和隔離；質量異常的妥善處理及鑒定報廢品； e)協助管理者代表進行內部審核； f)收集各種有關質量活動的信息，并進行匯總分析，協助質量副總經理處理有關質量問題；原料供應商，外協加工廠商等交貨質量實績的整理與評價； g)督促各部門對質量分目標的實施； s)負責顧客質量投訴的反饋、處置和糾正預防措施的落實工作。制程管理與分析，專案研究并作改善、預防等再發防止措施。推行全面質量管理； h)全面負責公司品質改善提升的推進工作。 2.1.6供銷部（銷售） a)根據公司管理要求，負責擬訂銷售業務整體規劃和市場拓展、技術服務、商務信息、營銷人員、合同等管理制度和政策，報批后組織實施。 b)根據公司年度經營預算目標，編制年度、季度、月度銷售和資金回收、費用等計劃，報批后組織實施，以確保完成公司年度經營目標。 c)負責建立和完善公司市場營銷網絡；負責各類市場信息和競爭單位信息的調研、收集，建立和完善有效的信息反饋體系，定期出具市場分析報告。 d)負責公司業務的洽談、承接和貨款清收等工作；做好訂貨、發貨和清算等工作；并做好客戶的接待、咨詢及公司其他相關業務工作。 e)負責組織公司銷售合同的評審和管理，建立和完善客戶檔案，監督檢查合同履行情況；負責或參與處理與公司有關的經濟糾紛。 f)負責建立和完善銷售和信息等管理性臺帳，及時準確的提供各類信息數據的統計報表（每月）；定期出具銷售分析報告。 g)負責組織制訂客戶需求產品的技術和商務方案，并與其進行技術和商務談判。 h)負責售前及客戶現場技術培訓工作；接待和處理客戶的來電、來函、來訪等工作，并積極參與用戶回訪，積極提出回訪過程中的意見和建議，形成服務分析報告。 i)負責客戶配件供應、更換部件的回收入庫等工作，并建立和完善售后和信息等管理性臺帳，及時準確的提供各類信息數據的統計報表（每月）。定期出具售后分析報告。 j)負責受理客戶投訴，及時處理各類投訴。收集并整理投訴的各類信息并統計分析，定期反饋給各相關責任部門和上級。 2.1.7生技部（制造） a)負責擬訂和完善公司生產、采購管理制度、工作流程、工作標準，報批后組織實施。 b)根據公司年度經營財務預算目標，編制年度、季度、月度生產作業及資金使用等計劃，報批后組織實施，以確保全面完成公司年度的各項生產、經營目標。 c)負責公司生產采購計劃管理和調度，負責作業統計，并定期對其出具年度、季度、月度綜合管理分析報告。 d)負責公司產品成本管理，依據公司管理要求，組織制定定額工價、定額工時和材料消耗定額，控制人、財、物的消耗，合理控制成本、完成公司成本管控目標，并出具年、季、月的產品成本分析報告。 e)負責下屬各部門的安全文明生產、產品質量和現場“5S”活動等教育和管理。組織員工參加各類培訓，定期組織檢查，并落實整改措施，確保正常的生產、工作秩序。 f)負責新產品試制工作和現行產品的改進完善建議，提出不合理問題點，綜合分析后反饋給相關責任部門。 2.1.8供銷部（采購） a)負責公司協作供方的選擇和評定，并負責對委外協作零部件的招標、競價工作。 b)負責組織對材料和設備供應商的調查和評審，負責供應商的檔案建立、分類管理以及供應商信息的及時更新。 c)負責按照招標制度、流程組織設備、材料采購的招標、評標工作，保證采購物資的性能、價格的合理性。 d)負責建立和完善物資采購的各類臺帳、及時準確提供各類統計報表。 e)負責管理公司倉庫日常工作；負責監督指導公司倉庫各項物資的保管、領用、盤點等職責，保證公司倉庫物資的安全、準確。 2.2質量管理體系2.2.1質量方針與目標 為提高產品質量，提升產品檔次，公司的質量規劃制定了“規范管理、持續改進、制造精良、客戶滿意”的質量方針，通過實施GB/T19001：2015質量管理體系，以誠信為本、質量為首，確保以優質的產品和服務滿足顧客要求，并以科學的管理，不斷創新和改進，打造卓越的現代化企業。提出了公司的質量目標： 2020年全過程不合格率為≤2.08% 2020年產品一次交驗合格率為≥98.38% 2020年顧客滿意率為≥95.65% 2020年員工滿意率為≥90.2%
產品按期交付率100% 原材料進廠合格率100% 公司按照GB/T19001：2015《質量管理體系——要求》的標準要求建立了質量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并持續改進其有效性。針對影響產品符合要求的過程，通過質量管理體系的控制以確保實現過程的有效控制。公司制定了《質量記錄控制程序》、《產品質量先期策劃控制程序》、《過程和產品的監視和測量控制程序》、《不合格控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》等實現持續改進質量管理體系的有效性。各部門按照程序要求，建立公司內部自我發現問題，改進質量管理體系的機制。 2.2.2員工的質量教育 在體系運行過程中，公司運用各種科學、有效的方法，測量、分析、改進，基于PDCA的系統方法，不斷持續改善。公司運用多種工具，改進各部門、各層次的績效，并采用標桿對比和學習的方式，不斷修正個人工作思路和方式，確保實現個人和公司整體目標。公司積極與外部進行溝通交流，適時邀請專家對公司員工進行專項培訓。公司定期對各級員工開展質量教育，對質量控制點進行專項管理，確保制造過程產品質量的一致性。 為牢固樹立全體員工的誠信意識，公司每年年初制定本年度的質量誠信教育培訓計劃。實行三級質量誠信教育培訓。由公司組織一級教育工作。各部門負責人部根據公司要求，編制教育培訓計劃和內容，認真組織下屬的教育培訓。各車間主任負責班組長及員工的誠信宣傳教育工作。公司通過專題培訓、書面文字進行張貼或傳達、質量誠信先進員工經驗交流、利用早會或班前會、利用圖片展示等多種方式對企業員工實施質量誠信教育。公司對在質量誠信教育培訓中成績優異的人員給予一定的獎勵，通過培訓后在工作崗位上起著模范帶頭或成績突出的員工也給予一定獎勵，同時在員工中宣傳和推廣經驗。對不按時參加質量誠信教育培訓或未通過培訓考核的員工，給予一定的處罰。 2.2.3法律法規及責任制度 公司由董事會、財務公開制度、政務公開制度組成對公司的監管系統。依據《公司法》等國家法律法規，制定了《公司章程》，規定了董事會、公司高層管理人員的權利、責任、義務與決策、經營、監督相互制衡的機制。由董事會決定的董事長作為公司法人代表全權負責公司運營，并按《公司章程》規定向董事會報告重大事項；按照公司管理辦法，通過工會對公司的發展目標、分配、用工、領導廉潔自律等十余項內容，按照規定的程序、途徑實施定期公開，以監督公司高層領導的決策決議和廉潔勤政的情況，并接受上級單位的監督和考核。同時，公司按照質量管理辦法，對產品質量問題進行責罰，遵循“四不放過”原則。 表2-1科威鋼業所遵守的質量標準和其他相關法律
公司制定了《內部審核程序》，并培養內審員團隊。為確保體系運行的有效性和持續改進，安排內審、過程審核和質量稽查，對于審核中發現的不符合項，由責任部門分析原因，制定糾正或預防措施，落實整改，并驗證整改效果，最終形成內部審核報告，對體系的整改及不符合項的預防提出建議，并作為管理評審的一個重要輸入，報告最高管理者。 公司制定了《不合格控制程序》、《檢驗規程》，對不合格品進行了嚴格管控。公司所有的產品都經過嚴格檢驗，合格后方可流入下道工序或出廠。任何不合格產品均有明確的標識、記錄、隔離和處理等要求，所有不合格產品返工、返修后必須經過重新檢驗合格后才能進入下道工序。 同時，根據《不合格控制程序》，對于所有出現的不合格，均有詳細記錄，并由專人進行統計分析后，由責任部門依據《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》制定糾正預防措施并進行整改，評估糾正預防措施有效之后方能關閉問題項。 此外，公司還制定了《管理手冊》和《內部質量獎懲制度》，對出現的質量問題進行問責和教育，并在日常研發、生產作業中，強調系統化，通過QC小組、持續改善等活動及質量工具的展開，充分應用PDCA循環，持續改善，追求卓越。
第三章質量誠信管理3.1質量承諾1）誠信守法 徹落實國家頒布的《環境保護法》、《安全生產法》、《產品質量法》等法律法規。同時，公司還加強廉政、法紀教育，完善公司治理結構，制定了各類內部管理制度。公司還發布了員工行為規范，聘請法律顧問及政府政法部門領導對員工進行相關法律、法規知識教育培訓，以增強員工法律意識，教育員工守法、懂法、用法、護法，自覺維護企業各項合法權益。 公司恪守以誠信經營為核心的商業道德規范，與外部環境建立了和睦的共同發展關系。在業務往來中，通過協議條款涵蓋公司的誠信準則，嚴格遵守合同約定，公開服務承諾監督，服務不到位及時賠償客戶損失等各種方式來接受相關方監督并影響經銷商、供應商、公眾等。 2）滿足客戶需求 公司著力于產品的持續技術創新，以客戶需求為中心，積極聽取客戶關于功能、質量、配置等方面的意見和建議，開展產品改進和創新活動，滿足客戶對產品和交期的需求。在產品質量方面，公司嚴格執行GB/T19001質量管理體系，通過開展技術攻關、質量改進、QC小組等活動，保障產品質量安全。 3.2運作管理1）產品設計誠信管理 公司產品設計與研發嚴格依照《產品質量先期策劃控制程序》、《項目管理程序》，從研發立項、過程各類活動記錄、開發過程總結、管理考評控制研發相關的整個過程。 2）原材料或零部件采購誠信管理 企業根據物料對產品質量的風險程度，將物料分為A、B兩類。對A類物料供應商，除了必須符合法定的資質外，還要定期進行現場評審。對B類物料的供應商，企業首先要對該種物料進行風險分析，視供應商提供物料的質量情況決定是否需進行現場審核。企業對物料供應商進行資質審核及現場審核后，如符合要求同意購進的物料供應商應當建立質量檔案。對采購的原材料批批全檢，凡未達到規定標準的原材料一律不得入庫使用。 在原材料和輔助材料采購方面，對供應商的相關資質進行嚴格審查。在采購原材料和輔助材料時，能夠使用標準件的一律采購和使用標準件；需特殊加工的，需對使用效果進行充分驗證，確保達到我公司要求。所有設備在使用前必須經過設備驗證，確保符合產品工藝要求。 3）生產過程誠信管理 公司制定并逐步完善各種生產管理制度、崗位說明書和安全操作工程。質檢部負責各種檢驗作業指導書的編制。研發部具體負責各品種技術管理工作，制定并逐步完善了各種崗位操作規程和各類工藝規程。采用車間集中培訓和班前、班后會對各崗位操作人員進行全面的崗位技能培訓，并采用多種方式進行稽查、考核，增強員工質量意識，提高操作水平，在生產過程中，各級管理人員嚴格履行管理職責，及時檢查，及時糾正差錯，保證生產秩序的穩定。 對生產所需的原料、輔料、包裝材料進行投料前復核，把好中間半產品、成品的質量關，嚴格執行“不生產不合格品，不接收不合格品，不流轉不合格品”的“三不原則”，關鍵工序設質量控制點，督促員工做好自檢、互檢，執行監控核查規程，嚴格批記錄的管理規程，做到領用、發放和核對相統一。對每一生產步驟進行物料平衡，保證物料的投入和產品的產出數量與工藝要求相一致，確認無潛在質量隱患，符合認證要求。 公司根據行業特點及實際情況，加強生產過程的信息化建設水平，在應用ERP系統的生產管理模塊對整個過程進行數據采集和監控外，還專門在裝配車間建立信息塔服務系統，對公司整個生產過程實行系統化管理。并挖掘內部潛力，發揮技術骨干人員的力量，開展對現有設備進行持續性改造或科技創新工作，成立技術攻關小組，對薄弱環節進行技術攻關；生產員工上崗前要經過培訓及考核，建立全員培訓檔案，通過集中培訓、班前會培訓、“傳、幫、帶”、目視化等多種方式進行培訓，強化其工作技能和質量意識。生產員工嚴格遵守車間紀律。 3.3營銷管理全眾實業根據戰略要求，對市場進行細分，以提高資源運作的有效性和針對性。公司將顧客按照交易性質進行細分。針對不同類型顧客確定顧客的需求與期望，針對其需求與期望來確定適當的方法，建立相應的體系與團隊，建立各種渠道和方法，針對性的進行顧客需求與期望的了解。 公司通過展覽會、行業會議、行業標委會、公共媒體、互聯網、外部機構等渠道，以問卷調查、面對面或電話訪談、等方法，了解客戶的需求和期望。 公司各部門定期搜集顧客信息，解析后確定的顧客需求信息按照不同細分市場進行分類梳理總結，形成不同顧客群的需求與期望數據庫，并從中歸納出針對不同細分市場顧客群總體需求特點的匯總資料，以供產品經營規劃、產品開發設計、過程控制等決策時參考。 公司樹立“市場為導，顧客為先”的服務理念，要求業務人員對于任何一位客戶，不論他下單與否，都要做到熱情、周到，都要盡量滿足他們的所有合理需求。制訂了《與顧客有關過程控制程序》、《顧客財產控制程序》、《顧客滿意程度測量程序》等，從各方面增加業務人員的技能和素質，提升了顧客成交率。 公司建立及時反饋處理用戶投訴意見的快速反應機制，滿足客戶24小時響應的服務承諾。 第四章質量管理基礎4.1標準管理公司嚴格按照GB/T19001質量管理體系要求進行品質管理、生產過程控制與出廠品質控制。公司將企業標準化貫穿于生產全過程，從原輔材料、包裝材料的采購、半成品、成品檢驗等各個環節，均制定了相關標準。從而使產品從原輔材料進廠到成品出廠的整個生產過程都處于標準化規范管理之中，對穩定產品質量、提高企業管理水平奠定了良好的基礎。同時，以項目管理方式進行產品開發，提高了產品開發效率，確保產品質量。 4.2計量標準公司嚴格執行《中華人民共和國計量法》等文件法規，從原材料采購、過程管理、生產設備、檢驗設備、工序檢驗、成品檢驗等環節建立了一整套管理文件和控制方法。公司制定了《監視和測量裝置控制程序》、《檢驗測量和試驗設備管理制度》，對檢驗、測量和試驗設備進行有效的控制、校準和維護，確保設備的測量精度和準確性滿足規定的使用要求。 為確保產品質量，在產品生產工藝中嚴格過程控制，對生產工藝過程中的原輔材料等加強計量管理，確保計量設備的正常運行和計量的準確性。 質檢部根據測量器具的規定周期，制定年度計量儀器設備校準檢定周期表，并負責在規定周期內，將公司內使用的監視和測量設備進行校準或送檢。所有監視和測量資源必須按規定周期或使用前按國家承認的基準到國家法定的計量檢定機構進行檢定。校準和調整超過檢定周期或使用前未校準的監視和測量設備一律不得使用。無國家檢定規程校準的監視和測量資源，由生技部根據監視和測量資源的性能、特點，制定校準規程，經總經理批準后執行校準。 4.3檢驗檢測管理公司通過對進貨的檢驗與試驗，以保證供應商提供的物資符合規定的要求。質檢部負責編制進貨檢驗與試驗規程，負責物資進貨的抽檢；生技部負責不合格物資處置，材料倉負責點收物資的進貨數量、名稱和數量等。 為保證所有產品在生產過程中都通過規定的檢驗后才能進入下一道工序，公司制定《不合格控制程序》、《采購控制程序》、《過程和產品的監視和測量控制程序》、《產品審核控制程序》、《定期全尺寸檢驗及功能測試程序》等，開展嚴格的過程檢驗和試驗。質檢部負責制訂過程及最終檢驗和試驗規程，設立最終檢驗的檢驗點，并負責組織過程檢驗工作；檢驗員負責檢驗點的檢查、半成品、成品的檢驗；各生產線操作工負責自檢工作。 第五章產品質量責任5.1產品質量責任科威鋼業在售前對產品的技術、質量、價格、原材料供應、輔助材料供應、交貨期等進行全面分析，確保全面滿足用戶需求。生產中，公司一直秉持“市場為導，顧客為先”的服務理念，使公司產品能更好的達到市場及客戶需求，更大范圍內滿足多方位客戶的需求。5.2產品質量承諾1、本企業嚴格遵守《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國產品計量法》等相關法律法規，依法誠信經營。 2、公司依法實施三包。根據產品的特點，公司制定有產品質量擔保責任制度，履行更換、維修等產品責任和義務。 3、在產品研發及加工過程決不剽竊他人技術、專利、工藝等知識產權，絕不使用剽竊他人技術的原材料。 4、本企業周圍環境、生產現場符合國家法規的要求。 5、本企業嚴格執行原輔材料檢驗制度，所用的原輔材料及包裝材料符合相應的國家標準、行業標準及其相關規定。 6、不允許假冒偽劣原材料進廠，不使用檢驗不合格原材料進行生產。 7、保證不生產加工假冒偽劣產品，承諾產品出廠產品批批檢測，未經檢驗的產品絕不出廠。 8、檢驗不合格的產品絕不出廠，決不以不合格品冒充合格品出廠。 9、所采用的儀器設備嚴格按照國家法定要求進行檢定，檢定不合格的儀器設備絕不用于產品檢測。 10、保證所生產的批批產品都能進行追溯，如生產日期、班次，生產原料、生產過程、檢驗人員等等。 5.3生產許可情況本公司生產加工場所、生產設備、設施、檢測儀器、管理人員、技術人員等在同行業中處于先進水平，符合相關國家法律、法規要求，營業執照在有效期內。
第六章質量風險管理6.1生產過程控制流程1）操作者在生產過程中按工藝文件、技術文件和設備操作規程進行生產，按要求做好檢驗和測試。 2）檢驗人員按照檢驗規范要求進行檢驗；同時對關鍵過程和特殊過程嚴格監控并做好記錄 。防止人為的錯誤發生。 3）生技部負責對設備進行日常維護保養和管理。 4）配置適用的監視與測量設備，對監視和測量設備進行控制。 5）對于關鍵、特殊過程應進行識別和確認，內容包括： a. 設備的認可； b. 人員資格的鑒定； c. 制定作業指導書，并保存其記錄； d. 確定工藝參數，并對其進行監視； 6）當生產條件發生變化時（如材料、設施、人員等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時做出調整。 7）操作工需嚴格按照工藝文件執行，對關鍵過程進行連續監控，并保留檢查原始記錄，檢驗人員進行監督檢查。 8）辦公室負責組織相關部門對關鍵過程操作人員監控，考核合格后方能上崗。 6.2風險管理程序公司已制定《質量風險應急預案》、《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》和《不合格控制程序》，對可能發生的直接或間接質量風險作好充分的準備，對已發生的質量事故和緊急情況迅速作出響應，按照公司客戶投訴處理流程進行處理，以預防和減少可能伴隨的后續影響。（直接質量風險：產品質量問題，導致退貨、報廢、修理等風險；間接質量風險：產品使用過程，損壞了顧客的其它財產權或人身權，應負民事賠償責任。） 6.3質量安全應急管理為減少突發質量失信事件的不良影響，公司建立質量失信應急準備和響應機制，以針對潛在的質量失信事件或緊急、突發事件，作出快速、及時的響應： 6.3.1應急管理原則。質量安全突發事件應急處置工作堅持“以人為本，減少危害，統一領導，分級負責，快速反應，長效監管”的原則； 6.3.2成立產品質量安全突發事件指揮小組。由總經理、各部門負責人組成，負責承擔公司質量安全突發事件的應急處置和全面指揮工作，具體安排質量安全突發事件應急處置預案的組織與實施，向上級部門、市政府和相關單位報告、通報情況并協調政府有關部門聯合處理突發事件適時向社會發布有關信息，加強輿論，組織有關單位和專家進行事故鑒定和調查，在本公司內緊急調用公司內各類物資、設備和場地并對問題產品及相關部門進行后處理； 6.3.3應急響應 a) 報告制度。發生特大、重大突發事件公司內任何單位和個人都有責任在第一時間直接向公司質量安全突發事件指揮小組報告。 b) 快速反應機制。公司質量安全突發事件指揮小組成員在接到突發事件指令后必須第一時間趕赴現場，并按報告制度迅速上報。 c) 通訊通暢。公司質量安全突發事件指揮小組所有人員以及值班人員平時要保證值班電話及手機聯絡通暢，突發事件發生后，公司所有人員要24小時開機，保證能夠及時聯絡和統一調撥。 d) 依法處置。對有嚴重質量問題的產品應當立即封存抽樣檢驗。突發事件處置要依法快速、準確高效檢驗，鑒定要科學嚴謹。 e) 突發事件的檢測。加強對公司內生產過程不定期巡查，特別是要加強節假日期間的巡查檢查工作是否存在違規使用原料、違規操作的行為，把突發事件將至最低。 f) 加強應急人員的培訓、管理，提高對應急突發事件的處置和能力。
結 束 語2014年以來，浙江省以標準和認證為手段，以高標準引領打造“浙江制造”品牌，強調不斷完善質量誠信標準體系、加快質量信用信息化建設。依據要求，公司相繼完善了相關制度，認真貫徹落實，并自覺接受有關部門的監督管理。 質量誠信體系建設是一項長期的、系統的工作任務，要完善質量誠信體系建設的規章制度，鞏固和深化企業質量誠信建設所取得的成效，必須建立長效機制，科學實施，常抓不懈。公司承諾堅持持續改進質量管理體系，不斷提升質量誠信水平，為“與世界共發展”的崇高使命而不懈努力！
上一篇社會責任報告 |